Wichtige Kennzahlen auf einen Blick: Personalstrukturbericht 2014, Top-Themen, HBZ - Die Zeitschrift

Der Personalstrukturbericht widmet sich ausgewählten zentralen Themen wie der Entwicklung des Personalbestands, den Personalkosten sowie der Analyse der krankheitsbedingten Fehlzeiten.

Weitere Berichtsteile beschäftigen sich mit der Beschäftigung Schwerbehinderter, dem Einsatz von Leiharbeitskräften sowie Beschäftigten in öffentlich-rechtlichen Unternehmen. Der Berichtszeitraum ist das Jahr 2013.

Wichtige Kennzahlen auf einen Blick:

Alle Beschäftigungsverhältnisse:

Die Summe aller Beschäftigungsverhältnisse reduzierte sich im Berichtsjahr um 408 Beschäftigungsverhältnisse auf 79.171 (Vorjahr: 79.579; Reduzierung um 0,5 %). Differenziert nach Organisationsbereichen: Einzelpläne -381, Einrichtungen nach § 15 LHO -174 und Landesbetriebe nach § 26 LHO +147 Beschäftigungsverhältnisse.

Statistischer Personalbestand:

Zum statistischen Personalbestand (er umfasst alle befristet und unbefristet Beschäftigten) wurden im Dezember 2013 68.032 Beschäftigungsverhältnisse gerechnet (Vorjahr: 68.319). Damit reduzierte sich der statistische Personalbestand im Vorjahresvergleich um 287 Beschäftigungsverhältnisse. Die Zahl der Vollkräfte (VK) verringerte sich um 280,3 bzw. 0,5 % auf 59.450,0 Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse. Dieser Personalabbau ergibt sich als Saldo aus einer Vielzahl von personalwirtschaftlichen Massnahmen.

Teilzeitquote:
Die Teilzeitquote betrug 32,5 % (Vorjahr: 32,4 %). Von allen Teilzeitbeschäftigten waren 81,2 % Frauen.

Fluktuationsraten:
Im Berichtsjahr 2013 betrugen die Grundfluktuationsrate 8,0 %, die Zusatzfluktuationsrate 3,0 % und dementsprechend die Gesamtfluktuationsrate 11,0 %.

Auszubildende, Anwärterinnen/Anwärter und Referendarinnen/Referendare:
Im Dezember 2013 waren 3.159 Beschäftigte in Ausbildungsverhältnissen tätig (Vorjahr: 3.395; -236).

Budgetrelevanter Personalbestand:
Der budgetrelevante Personalbestand umfasste im Dezember 2013 74.820 Beschäftigungsverhältnisse (Vorjahr: 75.434). Das entspricht einer Reduzierung um 614 Beschäftigungsverhältnisse bzw. 0,8 % gegenüber dem Vorjahr. Umgerechnet in Vollkräfte ergab sich eine Reduzierung um 530,9 auf 62.574,6 Vollkräfte (Vorjahr: 63.105,4; -0,8 %).

Ohne monatliche Bezüge Beurlaubte:
Im Dezember 2013 waren 3.114 Beschäftigte ohne Bezahlung beurlaubt (Vorjahr: 2.947). Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Zahl der Beurlaubungsfälle um 167 Beschäftigte. 86,5 % der Beurlaubten sind Frauen (Vorjahr 85,0 %).

Schwerbehinderte:
Im Jahresdurchschnitt 2013 betrug die
Schwerbehindertenbeschäftigungsquote
6,8 %. (Vorjahr: 6,1 %).

Fehlzeitenquoten:
Die Quote der bezahlten krankheitsbedingten Fehlzeiten (ohne Lehrkräfte an staatlichen allgemeinbildenden sowie an staatlichen beruflichen Schulen und ohne Hochschullehrkräfte) erhöhte sich im Berichtsjahr 2013 in allen Bereichen der hamburgischen Verwaltung. Für die gesamte hamburgische Verwaltung betrug die Fehlzeitenquote 7,9 % nach 7,7 % im Vorjahr.

Die Fehlzeitenquoten für die Lehrkräfte an staatlichen allgemeinbildenden sowie an staatlichen beruflichen Schulen werden in einem gesonderten Verfahren mit Bezug auf das Schuljahr ermittelt. Die krankheitsbedingte Fehlzeitenquote der Lehrkräfte an staatlichen Schulen betrug im Schuljahr 2012/2013 5,9 % gegenüber 5,7 % im Schuljahr 2011/2012.

Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung zum Migrationshintergrund:
Das Personalamt hat im Januar/Februar 2014 eine zweite freiwillige und anonyme Befragung aller Beschäftigten der hamburgischen Verwaltung zur Erhebung eines Migrationshintergrundes durchgeführt. Insgesamt haben sich - bei einer Gesamtmenge von 80.911 zugestellten Fragebögen -24.826 Beschäftigte mit auswertbaren Datensätzen beteiligt, dies entspricht einem Rücklauf von 30,7 %. Hierbei wurde aufgrund der relativ gleichmässiger Verteilung der Rückläufe nach Altersstruktur, Geschlecht, Bildungsgraden, Behörden und Tätigkeitsbereichen eine repräsentative Stichprobe erreicht. Als wesentliches Ergebnis ist festzuhalten, dass 12,3 % der Beschäftigten und damit knapp 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Migrationshintergrund haben, teils als ausländische Staatsangehörige, teils als deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund. Dies entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Ergebnis aus 2008, damals hatten nur 8,9 % der Beschäftigten einen Migrationshintergrund.

Personalkosten

Die Personalausgaben machen rund 32,4 % (Vorjahr: 31,3 %) an den bereinigten Gesamtausgaben19 des Hamburger Haushalts aus. Dazu kommen die Ausgaben für das Personal der Einrichtungen nach § 15 LHO und der Landesbetriebe nach § 26 LHO (Veranschlagung in Wirtschaftsplänen).

Während die o.g. Angaben dem vorläufigen kameralen Abschluss des Haushaltsjahres 2013 (Fassung B) entnommen sind, werden in den nachfolgenden Analysen die Personalausgaben einschliesslich der Ausgaben für die Einrichtungen nach § 15 LHO und der Landesbetriebe nach § 26 LHO auf Basis der tatsächlich geleisteten Personalzahlungen betrachtet.

Die Personalausgaben für alle Beschäftigten der Hamburger Verwaltung inkl. der Einrichtungen nach § 15 LHO sowie der Landesbetriebe nach § 26 LHO betrugen im Jahr 2013 4.666,73 Mio. Euro (2012: 4.517,38 Mio. Euro; +3,31 %).

Diese Gesamtausgaben verteilen sich wie folgt:

3.180,44 Mio. Euro - Bezüge für aktiv Beschäftigte (2012: 3.094,21 Mio. Euro; +2,79 %)

1.190,47 Mio. Euro - Ausgaben für die Versorgung der Beamtinnen und Beamten (Beamtenversorgung) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zusatzversorgung) (2012: 1.143,70 Mio. Euro; +4,09 %)

264,46 Mio. Euro - Ausgaben für Beihilfen und Unterstützungen (z.B. Heilfürsorge und Heilbehandlung nach Dienstunfällen) (2012: 249,79 Mio. Euro; +5,87 %)

15,15 Mio. Euro - Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtliche Tätigkeiten (2012: 14,83 Mio. Euro; +2,16 %)

16,21 Mio. Euro - Sonstige personenbezogene Ausgaben (z.B. Erstattungen an Rentenversicherungsträger im Rahmen von Ehescheidungen (Versorgungsausgleich), Trennungsgeld, betriebliches Vorschlagswesen) (2012: 14,85 Mio. Euro; +9,16 %).

Summe aller Beschäftigungsverhältnisse

Einrichtungen nach §15 LHO	Dez. 2012	Dez. 2013	Diff.



Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt/Hochschulbau	35	33	-2



HafenCity Universität Hamburg	400	366	-34



Hochschule für Angewandte Wissenschaften	1.663	1.728	65



Hochschule für bildende Künste	170	168	-2



Hochschule für Musik und Theater	322	322	0



Institut für Hygiene und Umwelt	333	337	4



Technische Universität Hamburg-Harburg	1.461	1.500	39



Universität Hamburg	6.342	6.173	-169



Zentrum für Aus- und Fortbildung Hamburg	465	390	-75



Einrichtungen nach §15 LHO Gesamt	11.191	11.017	-174

Landesbetriebe nach §26 LHO	Dez. 2012	Dez. 2013	Diff.



Grossmarkt Obst, Gemüse und Blumen	40	42	2



Hamburger Institut für Berufliche Bildung	3.400	3.330	-70



Hamburger Volkshochschule	219	236	17



Hamburgische Münze	53	54	1



Kasse.Hamburg	189	186	-3



Landesbetrieb Erziehung und Beratung	629	660	31



Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg	262	386	124



Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung	378	372	-6



Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen		206	206



Landesbetrieb Strassen, Brücken u. Gewässer	617	618	1



Landesbetrieb Verkehr	336	326	-10



Planetarium Hamburg	17	16	-1



Rathaus-Service	47	46	-1



SBH Schulbau Hamburg	826	676	-150



Staats- und Universitätsbibliothek	283	281	-2



Zentrum für Personaldienste	413	421	8



Landesbetriebe nach §26 LHO Gesamt	7.709	7.856	147



Hamb. Verwaltung insgesamt	79.579	79.171	-408

Autor: VHSt

Sie nennen sich selbst "Ratten". Es zeugt von Selbstbewusstsein und Humor, sich nach Tieren zu benennen, die viele eher als Schädlinge betrachten würden. Dabei gelten die Nager zugleich ...

HBZ · 3/2024

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